info Empenho
Número
15020053/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 10.033,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 066/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
066/2023-AMA
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 53.699,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | R$ 200,00 | 2,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,00 | 25,000000 | R$ 8.075,00 |
| 3 | RÉGUA DE PEDREIRO, FABRICADA EM ALUMINIO, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 200 CM X 5 CM X 2,5 CM. | R$ 38,00 | 6,000000 | R$ 228,00 |
| 4 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 665,00 | 2,000000 | R$ 1.330,00 |
| Total | R$ 10.033,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 066/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 12/03/2024 | 960 | R$ 10.033,00 | |
| Total | R$ 10.033,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 066/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 26/03/2024 | 26030022 | R$ 10.033,00 | |
| Total | R$ 10.033,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})