info Empenho
Número
12040012/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2024
Valor
R$ 4.163,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
049/2023-AMA
Data Assinatura
01/06/2023
Vigência
01/06/2023 - 30/09/2024
Valor Total
R$ 4.163,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 33,31 | 125,000000 | R$ 4.163,75 |
| Total | R$ 4.163,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14397 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 02/09/2024 | 23200 | R$ 4.163,75 | |
| Total | R$ 4.163,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 03/10/2024 | 03100070 | R$ 4.163,75 | |
| Total | R$ 4.163,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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