info Empenho
Número
09100001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/10/2023
Valor
R$ 3.779,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DA ENGENHARIA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº110/2022-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22010-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/09/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 39.858,88
Valor Total
R$ 24.123,79
assignment Contrato
Número
110/2022-SEINFR
Data Assinatura
14/10/2022
Vigência
14/10/2022 - 14/10/2023
Valor Total
R$ 12.979,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR SOLAR, FATOR 30, GALÃO DE 4L. | R$ 230,00 | 10,000000 | R$ 2.300,00 |
| 2 | TRENA DIGITAL, COM MIRA LASER DE ATÉ 80 METROS, REVESTIMENTO EMBORRACHADO. | R$ 493,33 | 3,000000 | R$ 1.479,99 |
| Total | R$ 3.779,99 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110237 | R$ 3.779,99 |
| Total | R$ 3.779,99 | ||
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