info Empenho
Número
02050031/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,004600 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8054
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 969,00
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS
| Número: 282407 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 969,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 969,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CCE9B-929F0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0029 | R$ 328.682,43 | R$ 969,00 |
Cód. Liquidação: 9052
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 531,00
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS
| Número: 290682 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 531,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 531,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 21AF1-DFB44 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0016 | R$ 328.682,43 | R$ 531,00 |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS | 08/08/2019 | 08080016 | R$ 531,00 | |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS | 17/07/2019 | 17070017 | R$ 969,00 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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