info Empenho
Número
02050031/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA R$ 328.682,43 0,004600 R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8054
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 969,00
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS
Número: 282407 Data Emissão: 01/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 969,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 969,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: CCE9B-929F0 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.0029 R$ 328.682,43 R$ 969,00
Cód. Liquidação: 9052
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 531,00
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS
Número: 290682 Data Emissão: 01/07/2019 Doc. Ref.: 201907 Valor Bruto: R$ 531,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 531,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 21AF1-DFB44 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.0016 R$ 328.682,43 R$ 531,00
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS 08/08/2019 08080016   R$ 531,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO VEICULO DE PLACA POQ-6966 A SERVIÇO DO PROGRAMA ACESSUAS 17/07/2019 17070017   R$ 969,00
Total R$ 1.500,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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