info Empenho
Número
02040275/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 393,51
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUISICAO DE 01 GARRAFA TERMICA DE 1,8 L, 02 GARRAFAS TERM. DE 02 L E 04 ESTOJOS DE TACAS DE VIDRO ATRAVES DO REG.DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) DE ACORDO COM PE 082/2017 - LOT.07,15,16 E 35.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
004/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/02/2018
Vigência
15/02/2018 - 15/02/2019
Valor Total
R$ 1.010,05
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | R$ 31,57 | 4,000000 | R$ 126,28 |
2 | GARRAFA TERMICA REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 1 LITRO | R$ 81,51 | 2,000000 | R$ 163,02 |
3 | GARRAFA TERMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 1,8 LITRO | R$ 104,21 | 1,000000 | R$ 104,21 |
Total | R$ 393,51 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/10/2018 | 01100105 | R$ 393,51 |
Total | R$ 393,51 |