info Empenho
Número
01110441/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2016
Valor
R$ 5.780,88
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LNJ 0969-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/AGUA DOCE/PATOS/BR 222/OITICICA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*67.863-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-18
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 214.452,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20245 | 28/11/2016 | 230444 | R$ 5.780,88 | ||
| Total | R$ 5.780,88 | ||||
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| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 |
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| Descrição | Data | Valor |
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
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| Descrição | Data | Valor |
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 5.780,88 |
| Total | R$ 5.780,88 | |
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