info Empenho
Número
01110374/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 470.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100536, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO ALTO DA BRASILIA, SOBRAL-CE. CONFORME CP22003-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.025.604/0001-13
library_books Licitação
Número
CP22003-SME
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
04/02/2022
Valor Estimado
R$ 12.032.734,15
Valor Total
R$ 10.299.887,26
assignment Contrato
Número
0094/2022-SME
Data Assinatura
18/07/2022
Vigência
12/08/2022 - 25/10/2025
Valor Total
R$ 12.490.522,07
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 470.000,00 | 1,000000 | R$ 470.000,00 |
| Total | R$ 470.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22037
Data: 22/11/2022
Valor: R$ 117.865,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100536, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO ALTO DA BRASILIA, SOBRAL-CE. CONFORME CP22003-SME.
| Número: 821 | Data Emissão: 22/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 117.865,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117.865,01 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4610318 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 935078150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 117.865,01 | R$ 117.865,01 |
Cód. Liquidação: 24658
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 352.134,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100536, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO ALTO DA BRASILIA, SOBRAL-CE. CONFORME CP22003-SME.
| Número: 838 | Data Emissão: 16/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 352.134,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 352.134,99 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4610318 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 366063897 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 352.134,99 | R$ 352.134,99 |
Total Geral: R$ 470.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100536, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO ALTO DA BRASILIA, SOBRAL-CE. CONFORME CP22003-SME. | 23/12/2022 | 23120093 | R$ 352.134,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100536, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO ALTO DA BRASILIA, SOBRAL-CE. CONFORME CP22003-SME. | 02/12/2022 | 02120014 | R$ 117.865,01 | |
| Total | R$ 470.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
