info Empenho
Número
01080413/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 292,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°03050066, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
032/2019-SMS
Data Assinatura
26/03/2019
Vigência
26/03/2019 - 24/03/2020
Valor Total
R$ 94.940,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDEJA EM AÇO INOX 45X35X3CM | R$ 32,50 | 9,000000 | R$ 292,50 |
| Total | R$ 292,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12794
Data: 22/08/2019
Valor: R$ 292,50
Descrição / Justificativa: A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°03050066, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 234 | Data Emissão: 22/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 292,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 292,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054427008 | Chave Acesso: 23190814169319000150550010000002341000002340 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA EM AÇO INOX 45X35X3CM | UNIDADE | 9.0000 | R$ 32,50 | R$ 292,50 |
Total Geral: R$ 292,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°03050066, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/09/2019 | 27090173 | R$ 292,50 | |
| Total | R$ 292,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
