info Empenho
Número
01080302/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 852,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO PORTATIL 1TB 5400 RPM USB 3.0 | R$ 426,26 | 2,000000 | R$ 852,52 |
| Total | R$ 852,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12332
Data: 10/10/2017
Valor: R$ 852,52
Descrição / Justificativa:
| Número: 008 | Data Emissão: 10/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 852,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 852,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060798375 | Chave Acesso: 23171025529705000121550010000000081927840796 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 852,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 18/12/2017 | 18120085 | R$ 852,52 | |
| Total | R$ 852,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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