info Empenho
Número
01070075/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 3.294,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 4,29 768,000000 R$ 3.294,72
Total R$ 3.294,72

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11125
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 1.372,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Número: 35 Data Emissão: 28/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 1.372,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.372,80
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2022 N° do CGF do Emitente: 92279 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 4181DAF08 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES UNIDADE 320.0000 R$ 4,29 R$ 1.372,80
Total Geral: R$ 1.372,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. 04/08/2022 04080037   R$ 1.372,80
Total R$ 1.372,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 01/08/2022 01080197 R$ 1.921,92
Total R$ 1.921,92
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