info Empenho
Número
01040381/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 2.794,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 103/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 22.581,00
Valor Total
R$ 13.666,50
assignment Contrato
Número
0103/2024-SMS
Data Assinatura
20/05/2024
Vigência
22/05/2024 - 21/05/2025
Valor Total
R$ 4.255,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CIMENTO, Nº 24. | R$ 10,31 | 10,000000 | R$ 103,10 |
| 2 | SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. | R$ 8,26 | 120,000000 | R$ 991,20 |
| 3 | GEL DESSENSIBILIZANTE 2% DE BAIXA VISCOSIDADE, À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO. SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G. | R$ 10,00 | 170,000000 | R$ 1.700,00 |
| Total | R$ 2.794,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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