info Empenho
Número
01020807/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 585,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
062/2021-SEDHAS
Data Assinatura
18/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 2.270,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. R$ 7,00 15,000000 R$ 105,00
2 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. R$ 3,20 150,000000 R$ 480,00
Total R$ 585,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5142 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 20/04/2022 9027   R$ 585,00
Total R$ 585,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 19/05/2022 19050048   R$ 585,00
Total R$ 585,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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