insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
PE075/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
25/06/2021
Data Realização
01/07/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 10.553.507,00
Valor Total
R$ 8.467.822,00
Objeto
Aquisição de material betuminoso para utilização na Usina de Asfalto de Sobral, objetivando a pavimentação e recapeamento asfáltico do município, com o fornecimento de todos os insumos e equipamentos necessários.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 05070024/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 05/07/2021 | R$ 968.262,30 |
| 15090088/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 15/09/2021 | R$ 0,00 |
| 15100098/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 15/10/2021 | R$ 0,00 |
| 26100001/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 26/10/2021 | R$ 489.518,96 |
| 26100002/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 26/10/2021 | R$ 0,00 |
| 01020169/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/02/2022 | R$ 277.520,00 |
| 01020771/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/02/2022 | R$ 8.946,40 |
| 01020772/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/02/2022 | R$ 696.595,20 |
| 02050611/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/05/2022 | R$ 0,00 |
| 01060648/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/06/2022 | R$ 171.520,80 |
| 01060794/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/06/2022 | R$ 0,00 |
| 11 Registros | Total R$ 2.612.363,66 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2021-SEINFRA | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 05/07/2021 | 05/07/2021 - 05/07/2022 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A | R$ 8.467.822,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 8.467.822,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A | 02.351.006/0012-91 | (41) 2106-8600 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 115892 | Bens de Consumo | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | 200,00 | 3.585,00 | R$ 717.000,00 |
| 115893 | Bens de Consumo | ASFALTO DILUÍDO - CM 30. | 100,00 | 6.234,97 | R$ 623.497,00 |
| 115894 | Bens de Consumo | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | 1.500,00 | 4.751,55 | R$ 7.127.325,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE_075_2021_BETUMINOSO.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_EDITAL | Edital | PE075-2021_SEINFRA_EDITAL.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE075-2021_SEINFRA_PARECER_JURIDICO.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PE075-2021_SEINFRA_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_01.PROPOSTA_GRECA | Anexo | PE075-2021_SEINFRA_01.PROPOSTA_GRECA.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_02.HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE075-2021_SEINFRA_02.HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_03.HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE075-2021_SEINFRA_03.HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
| PE075-2021_SEINFRA_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE075-2021_SEINFRA_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
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