info Empenho
Número
26010039/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/01/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2024
Valor Total
R$ 2.052.050,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 731,707300 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4879 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/04/2024 | 1324 | R$ 1.826,43 | |
Total | R$ 1.826,43 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/05/2024 | 22050014 | R$ 1.826,43 | |
Total | R$ 1.826,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/04/2024 | 29040004 | R$ 1.173,57 |
Total | R$ 1.173,57 |