info Empenho
Número
24020015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/02/2022
Valor
R$ 44.467,68
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA ACESSUAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.526.783/0001-65
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 44.467,68 | 1,000000 | R$ 44.467,68 |
| Total | R$ 44.467,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA ACESSUAS. | 10/03/2022 | R$ 44.467,68 | ||
| Total | R$ 44.467,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA ACESSUAS. | 31/03/2022 | 31030109 | R$ 44.467,68 | |
| Total | R$ 44.467,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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