info Empenho
Número
19110006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2024
Valor
R$ 283.442,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(MOVEIS PLANEJADOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 235/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
89.278.519/0001-40
library_books Licitação
Número
AD24011-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 283.442,00
Valor Total
R$ 283.442,00
assignment Contrato
Número
0235/2024-SMS
Data Assinatura
18/11/2024
Vigência
18/11/2024 - 17/03/2025
Valor Total
R$ 283.442,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVISÓRIA PISO TETO. | R$ 1.113,00 | 8,000000 | R$ 8.904,00 |
| 2 | MONTAGEM DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS. | R$ 55.554,00 | 1,000000 | R$ 55.554,00 |
| 3 | MÓVEIS PLANEJADOS. | R$ 2.084,00 | 81,000000 | R$ 168.804,00 |
| 4 | REVESTIMENTO E PAINÉIS DE PAREDE. | R$ 965,00 | 52,000000 | R$ 50.180,00 |
| Total | R$ 283.442,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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