info Empenho
Número
15050069/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 4.740,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 261/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.391.476/0001-82
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0261/2023-SMS
Data Assinatura
16/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 39.575,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 2000MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 900MB/S. | R$ 139,00 | 20,000000 | R$ 2.780,00 |
| 2 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200GB, TIPO SATA PARA NOTEBOOK; INTERFACE: SATA; LEITURA 520MB/S; GRAVAÇÃO: 450MB/S. | R$ 98,00 | 20,000000 | R$ 1.960,00 |
| Total | R$ 4.740,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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