info Empenho
Número
14060020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 483,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2023
Data Publicação
05/04/2023
Valor Estimado
R$ 27.309,20
Valor Total
R$ 7.512,70
assignment Contrato
Número
0067/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 2.034,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 32,83 | 3,000000 | R$ 98,49 |
| 2 | PORTA MATRIZ, TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. | R$ 19,26 | 20,000000 | R$ 385,20 |
| Total | R$ 483,69 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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