info Empenho
Número
10020002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
10/02/2023
Valor
R$ 23.023,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.419.445/0001-79
library_books Licitação
Número
PE 202/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2022
Data Publicação
09/12/2021
Valor Estimado
R$ 257.222,50
Valor Total
R$ 132.760,50
assignment Contrato
Número
019/2022
Data Assinatura
02/03/2022
Vigência
02/03/2022 - 01/03/2023
Valor Total
R$ 52.825,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joelho PVC soldavel rígido, angulação 90º, bitola 85mm | R$ 45,42 | 50,000000 | R$ 2.271,00 |
| 2 | Luva PVC Soldável de 85mm | R$ 25,00 | 50,000000 | R$ 1.250,00 |
| 3 | Luva PVC de correr 32mm | R$ 5,39 | 200,000000 | R$ 1.078,00 |
| 4 | Luva PVC de correr 50 mm | R$ 14,66 | 150,000000 | R$ 2.199,00 |
| 5 | Tê PVC soldavel, rígido de 85mm | R$ 61,00 | 50,000000 | R$ 3.050,00 |
| 6 | Tê pvc soldavel de 110mm | R$ 91,00 | 50,000000 | R$ 4.550,00 |
| 7 | Luva PVC soldavel de 60mm | R$ 9,50 | 500,000000 | R$ 4.750,00 |
| 8 | Joelho PVC soldavel rígido, angulação 90º, bitola 110mm | R$ 77,50 | 50,000000 | R$ 3.875,00 |
| Total | R$ 23.023,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 28/03/2023 | 3879 | R$ 23.023,00 | |
| Total | R$ 23.023,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 30/03/2023 | 30030010 | R$ 23.023,00 | |
| Total | R$ 23.023,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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