info Empenho
Número
03070257/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.321,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 051/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
051/2023-AMA
Data Assinatura
01/06/2023
Vigência
01/06/2023 - 01/06/2024
Valor Total
R$ 9.370,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,90 | 60,000000 | R$ 1.014,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | R$ 0,70 | 50,000000 | R$ 35,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 8,50 | 25,000000 | R$ 212,50 |
| 4 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | R$ 0,70 | 25,000000 | R$ 17,50 |
| 5 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 8,50 | 5,000000 | R$ 42,50 |
| Total | R$ 1.321,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16878 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 051/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 09/11/2023 | 8217 | R$ 52,50 | |
| 12546 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 051/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 09/08/2023 | 8051 | R$ 1.269,00 | |
| Total | R$ 1.321,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 051/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 23/11/2023 | 23110092 | R$ 52,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 051/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 01/11/2023 | 01110064 | R$ 1.269,00 | |
| Total | R$ 1.321,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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