info Empenho
Número
02050005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA, SOB DEMANDA E NECESSIDADES DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22025-SEPLAG DE SEUS ANEXOS . CONTRATO ADM Nº33/2023-SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.687.100/0001-15
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
33/2023-SEINFR
Data Assinatura
02/06/2023
Vigência
02/06/2023 - 02/06/2024
Valor Total
R$ 720,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 12,00 | 30,000000 | R$ 360,00 |
Total | R$ 360,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |