info Empenho
Número
01090312/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 3.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22015-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.861.984/0001-11
library_books Licitação
Número
PE22015-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2023
Data Publicação
27/10/2022
Valor Estimado
R$ 464.166,00
Valor Total
R$ 160.775,00
assignment Contrato
Número
026/2023-AMA
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 12/04/2024
Valor Total
R$ 4.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. | R$ 45,00 | 25,000000 | R$ 1.125,00 |
| 2 | ENVELOPE INSTITUCIONAL: 26CM X 36CM (FECHADO), 4 X 4 CORES, PAPEL OFF SET 115G. | R$ 2,25 | 1.000,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 3.375,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16662 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22015-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 09/11/2023 | 376 | R$ 2.250,00 | |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120128 | R$ 1.125,00 |
| Total | R$ 1.125,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22015-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 07/03/2024 | 07030081 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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