info Empenho
Número
01060254/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 22.697,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22011-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2022
Data Publicação
23/08/2022
Valor Estimado
R$ 46.848,17
Valor Total
R$ 33.508,38
assignment Contrato
Número
007/2023-AMA
Data Assinatura
17/01/2023
Vigência
17/01/2023 - 17/01/2024
Valor Total
R$ 27.673,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBÃO RETRÁTIL PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. | R$ 372,05 | 2,000000 | R$ 744,10 |
| 2 | KIT FOCINHEIRA PARA CÃES. | R$ 35,25 | 3,000000 | R$ 105,75 |
| 3 | BANDEJA SANITÁRIA - KIT DE BANDEJA HIGIÊNICA DE AREIA PARA GATOS. | R$ 35,52 | 10,000000 | R$ 355,20 |
| 4 | CAMBÃO RETRÁTIL PARA ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. | R$ 355,37 | 2,000000 | R$ 710,74 |
| 5 | KIT COLAR ELIZABETANO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. | R$ 181,54 | 2,000000 | R$ 363,08 |
| 6 | CAIXA PLÁSTICA PEQUENA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. | R$ 125,86 | 5,000000 | R$ 629,30 |
| 7 | GAIOLA DUPLA CANIL. | R$ 1.651,90 | 1,000000 | R$ 1.651,90 |
| 8 | GAIOLA TRIPLA CANIL. | R$ 2.241,12 | 6,000000 | R$ 13.446,72 |
| 9 | CERCADO PARA CÃES. | R$ 1.476,86 | 3,000000 | R$ 4.430,58 |
| 10 | CAIXA PLÁSTICA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. | R$ 130,03 | 2,000000 | R$ 260,06 |
| Total | R$ 22.697,43 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11280 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 04/08/2023 | 136 | R$ 984,50 | |
| 12290 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 15/08/2023 | 145 | R$ 744,10 | |
| 12292 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 15/08/2023 | 146 | R$ 710,74 | |
| 12297 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 11/08/2023 | 143 | R$ 4.430,58 | |
| 12308 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 11/08/2023 | 140 | R$ 6.723,36 | |
| 12310 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/08/2023 | 144 | R$ 105,75 | |
| 12316 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 11/08/2023 | 141 | R$ 6.723,36 | |
| 12321 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 11/08/2023 | 142 | R$ 1.651,90 | |
| 12332 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 11/08/2023 | 137 | R$ 363,08 | |
| 18664 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 12/12/2023 | 172 | R$ 260,06 | |
| Total | R$ 22.697,43 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 28/12/2023 | 28120169 | R$ 260,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 23/10/2023 | 23100075 | R$ 6.723,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090130 | R$ 744,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090129 | R$ 710,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090128 | R$ 4.430,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090127 | R$ 6.723,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090126 | R$ 105,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090125 | R$ 1.651,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090124 | R$ 363,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 30/08/2023 | 30080259 | R$ 984,50 | |
| Total | R$ 22.697,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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