info Empenho
Número
27030021/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2017
Valor
R$ 285,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PINTURA FACIAL, FITA DE CETIM, GIZ DE CERA, TINTA GUACHE, PAPEL CREPOM E PAPEL SEDA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL CREPOM | R$ 0,70 | 20,000000 | R$ 14,00 |
2 | TINTA GUACHE | R$ 3,20 | 12,000000 | R$ 38,40 |
3 | GIZ DE CÊRA | R$ 3,30 | 12,000000 | R$ 39,60 |
4 | FITA CETIM | R$ 1,90 | 20,000000 | R$ 38,00 |
5 | PINTURA FACIAL COM 6 CORES | R$ 16,90 | 8,000000 | R$ 135,20 |
6 | PAPEL SEDA | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 20,00 |
Total | R$ 285,20 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2896 | 10/04/2017 | 7126 | R$ 285,20 | ||
Total | R$ 285,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DO MATERIAL(PINTURA FACIAL, FITA DE CETIM, GIZ DE CERA, TINTA GUACHE, PAPEL CREPOM E PAPEL SEDA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040062 | R$ 285,20 | |
Total | R$ 285,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |