info Empenho
Número
15080065/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 517,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CAPS GERAL NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CANECÃO DE ALUMINIO CAPACIDADE PARA 6,5L | R$ 19,00 | 1,000000 | R$ 19,00 |
2 | COLHER | R$ 1,50 | 60,000000 | R$ 90,00 |
3 | FACA | R$ 13,90 | 2,000000 | R$ 27,80 |
4 | CANECA PLASTICA | R$ 1,60 | 30,000000 | R$ 48,00 |
5 | PENEIRA 50CM | R$ 4,90 | 3,000000 | R$ 14,70 |
6 | GARRAFA TERMICA 5L | R$ 40,90 | 2,000000 | R$ 81,80 |
7 | RALADOR DE LEGUMES | R$ 4,60 | 2,000000 | R$ 9,20 |
8 | ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR ALTA Nº 05 | R$ 24,00 | 1,000000 | R$ 24,00 |
9 | CALDEIRÃO RETO 10 L Nº 26 | R$ 42,00 | 1,000000 | R$ 42,00 |
10 | CALDEIRÃO RETO COM TAMPA 10 L Nº 30 | R$ 41,00 | 1,000000 | R$ 41,00 |
11 | CALDEIRÃO RETO COM TAMPA 15 L Nº 35 | R$ 56,00 | 1,000000 | R$ 56,00 |
12 | TOALHA SOCIAL PINTADA 23 X 33 | R$ 1,60 | 40,000000 | R$ 64,00 |
Total | R$ 517,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12394 | 25/10/2017 | 8099 | R$ 517,50 | ||
Total | R$ 517,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 517,50 |
Total | R$ 517,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CAPS GERAL NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040074 | R$ 517,50 |
Total | R$ 517,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |