info Empenho
Número
15080063/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 3.176,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TINTA PARA TECIDO 37 ML | R$ 2,60 | 60,000000 | R$ 156,00 |
2 | FOLHA DE BORRACHA E.V.A 40 X 95 SORTIDA | R$ 2,70 | 100,000000 | R$ 270,00 |
3 | PAPEL CREPOM | R$ 0,70 | 50,000000 | R$ 35,00 |
4 | PAPEL SEDA | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 20,00 |
5 | FOLHA ISOPOR 10MM | R$ 2,60 | 5,000000 | R$ 13,00 |
6 | FOLHA ISOPOR 20MM | R$ 5,20 | 5,000000 | R$ 26,00 |
7 | COLA 75G | R$ 7,90 | 4,000000 | R$ 31,60 |
8 | COLA | R$ 11,50 | 40,000000 | R$ 460,00 |
9 | TINTA GUACHE 250ML | R$ 3,90 | 20,000000 | R$ 78,00 |
10 | AREIA PRATEADA 100G | R$ 6,20 | 2,000000 | R$ 12,40 |
11 | FOLHA DEN BORRACHA E.V.A 40 X 48 SORTIDA | R$ 4,60 | 60,000000 | R$ 276,00 |
12 | CARTOLINA DUPLA FACE | R$ 1,60 | 20,000000 | R$ 32,00 |
13 | CARTOLINA DUPLA FACE 48 X 66 | R$ 0,85 | 60,000000 | R$ 51,00 |
14 | PAPEL DUPLEX 48 X 66 SORTIDO | R$ 1,10 | 60,000000 | R$ 66,00 |
15 | PAPEL CAMURÇA 40 X 60 | R$ 0,75 | 50,000000 | R$ 37,50 |
16 | PAPEL MICROONDULADO 50 X 80 | R$ 2,50 | 40,000000 | R$ 100,00 |
17 | BALÕES PIC PIC | R$ 4,40 | 15,000000 | R$ 66,00 |
18 | FITA DECORATIVA 15MM C/ 30M | R$ 3,30 | 10,000000 | R$ 33,00 |
19 | FITA DECORATIVA 20MM C/ 30M | R$ 4,40 | 10,000000 | R$ 44,00 |
20 | FITA DECORATIVA 30MM C/ 30M | R$ 6,50 | 10,000000 | R$ 65,00 |
21 | FITA PP 32 25 X 50 AMARELA | R$ 4,30 | 5,000000 | R$ 21,50 |
22 | TESOURA ES. MONSTER | R$ 4,80 | 20,000000 | R$ 96,00 |
23 | PINCEL ATOMICO 1100-P CORES VARIADAS | R$ 3,20 | 36,000000 | R$ 115,20 |
24 | FITA CETIM 03 PE C/10M AZUL ROYAL-13 | R$ 3,00 | 20,000000 | R$ 60,00 |
25 | FITA CETIM 05 PE C/10M AZUL -12 | R$ 4,30 | 20,000000 | R$ 86,00 |
26 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-06 | R$ 1,15 | 12,000000 | R$ 13,80 |
27 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08 | R$ 1,20 | 12,000000 | R$ 14,40 |
28 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-18 | R$ 1,70 | 12,000000 | R$ 20,40 |
29 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-20 | R$ 2,10 | 12,000000 | R$ 25,20 |
30 | PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-10 | R$ 1,60 | 12,000000 | R$ 19,20 |
31 | PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-12 | R$ 1,65 | 12,000000 | R$ 19,80 |
32 | PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-20 | R$ 2,20 | 12,000000 | R$ 26,40 |
33 | PINCEL ARTISTICO Nº 00 409 | R$ 5,40 | 6,000000 | R$ 32,40 |
34 | FELTRO TECIDO 100% POLIESTER AMARELO 1M | R$ 13,90 | 10,000000 | R$ 139,00 |
35 | TNT SORTIDO 1.00 X 1.40M | R$ 1,80 | 100,000000 | R$ 180,00 |
36 | GRAMPEADOR TAPECEIRO PTO 368 | R$ 79,90 | 1,000000 | R$ 79,90 |
37 | PALITO PARA PICOLÉ PCT C/100 | R$ 1,50 | 5,000000 | R$ 7,50 |
38 | BARBANTE SISAL 500G 200M | R$ 11,90 | 4,000000 | R$ 47,60 |
39 | CAIXA RISCHIOTO ORG. 50L | R$ 49,90 | 6,000000 | R$ 299,40 |
Total | R$ 3.176,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12392 | 25/10/2017 | 8105 | R$ 3.176,20 | ||
Total | R$ 3.176,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 3.176,20 |
Total | R$ 3.176,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIA PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040073 | R$ 3.176,20 |
Total | R$ 3.176,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |