info Empenho
Número
14030011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2017
Valor
R$ 540,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 1,60 | 12,000000 | R$ 19,20 |
2 | PALITO PARA CHURRASCO | R$ 3,90 | 10,000000 | R$ 39,00 |
3 | PRANCHETA TIPO MADEIRA | R$ 3,90 | 10,000000 | R$ 39,00 |
4 | LIGA DE BORRACHA | R$ 2,40 | 5,000000 | R$ 12,00 |
5 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO | R$ 6,20 | 36,000000 | R$ 223,20 |
6 | FITA TRANSPARENTE (PVC 45X50) | R$ 3,10 | 10,000000 | R$ 31,00 |
7 | ETIQUETA COD. 6181 | R$ 64,90 | 1,000000 | R$ 64,90 |
8 | FITA GOMADA 38 X 50 | R$ 8,90 | 10,000000 | R$ 89,00 |
9 | ESTILETE LARGO | R$ 1,20 | 10,000000 | R$ 12,00 |
10 | FITA DUREX 12 X 40 | R$ 1,10 | 10,000000 | R$ 11,00 |
Total | R$ 540,30 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2295 | 28/03/2017 | 7064 | R$ 540,30 | ||
Total | R$ 540,30 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/04/2017 | 24040027 | R$ 540,30 | |
Total | R$ 540,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |