info Empenho
Número
10070053/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 2.186,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07100038/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/5 PIAZZA | R$ 65,00 | 2,000000 | R$ 130,00 |
2 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/4 PIAZZA | R$ 55,00 | 2,000000 | R$ 110,00 |
3 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/3 PIAZZA | R$ 50,00 | 2,000000 | R$ 100,00 |
4 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 600082 | R$ 85,00 | 2,000000 | R$ 170,00 |
5 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 500132 | R$ 80,00 | 1,000000 | R$ 80,00 |
6 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 321/3 PIAZZA | R$ 73,00 | 2,000000 | R$ 146,00 |
7 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/1 PIAZZA | R$ 45,00 | 1,000000 | R$ 45,00 |
8 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 501205 | R$ 47,00 | 1,000000 | R$ 47,00 |
9 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 600050 | R$ 34,00 | 1,000000 | R$ 34,00 |
10 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 600060 | R$ 34,00 | 1,000000 | R$ 34,00 |
11 | LUVA FUTSAL STADIUM COSMO Nº 09 | R$ 63,00 | 3,000000 | R$ 189,00 |
12 | REDE DE SALÃO FIO 2 PP MATRIX | R$ 120,00 | 1,000000 | R$ 120,00 |
13 | BOLA DE VOLEI BEACH PRO TERMOTEC | R$ 280,80 | 2,000000 | R$ 561,60 |
14 | MARCAÇÃO VOLEI MASTER REDE | R$ 140,00 | 3,000000 | R$ 420,00 |
Total | R$ 2.186,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8455 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07100038/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA. | 01/08/2017 | 7709 | R$ 2.186,60 | |
Total | R$ 2.186,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07100038/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA. | 21/08/2017 | 21080014 | R$ 2.186,60 | |
Total | R$ 2.186,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |