info Empenho
Número
10040089/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2017
Valor
R$ 419,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PORTA GUARDANAPO | R$ 21,50 | 1,000000 | R$ 21,50 |
2 | CESTO TELADO 10 L | R$ 3,00 | 4,000000 | R$ 12,00 |
3 | GARFO DE MESA | R$ 1,79 | 6,000000 | R$ 10,74 |
4 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 23,90 | 1,000000 | R$ 23,90 |
5 | PRATO DE MESA | R$ 7,50 | 6,000000 | R$ 45,00 |
6 | FACA DE MESA EM INOX SEM PONTA | R$ 1,79 | 6,000000 | R$ 10,74 |
7 | TAÇA EM VIDRO PARA AGUA 250ML | R$ 3,50 | 30,000000 | R$ 105,00 |
8 | COLHER DE MESA | R$ 1,79 | 6,000000 | R$ 10,74 |
9 | XICARA PARA CAFÉ | R$ 59,90 | 3,000000 | R$ 179,70 |
Total | R$ 419,32 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3088 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 24/04/2017 | 07193 | R$ 419,32 | |
Total | R$ 419,32 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 24/05/2017 | 24050014 | R$ 419,32 | |
Total | R$ 419,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |