info Empenho
Número
09110004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/11/2017
Valor
R$ 684.944,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
79.788.766/0015-38
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
17072017 - SME
Data Assinatura
17/07/2017
Vigência
17/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 1.020.632,08
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BORRACHA BRANCA - TIPO TABLETE | R$ 0,13 | 47.762,000000 | R$ 6.209,06 |
2 | GIZ DE CERA | R$ 1,40 | 12.733,000000 | R$ 17.826,20 |
3 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - ESPECIFICACAO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA SUAVE E PRECISA CORPO DIAMANTE COR MAIS INTENSA PONTA MEDIA: 1.0 MM | R$ 0,36 | 44.592,000000 | R$ 16.053,12 |
4 | TESOURA SEM PONTA | R$ 0,85 | 23.881,000000 | R$ 20.298,85 |
5 | COLA BRANCA | R$ 1,15 | 12.733,000000 | R$ 14.642,95 |
6 | APONTADOR | R$ 0,40 | 47.762,000000 | R$ 19.104,80 |
7 | LAPIS GRAFITE COMUM | R$ 0,24 | 95.524,000000 | R$ 22.925,76 |
8 | TRANSFERIDOR GRAU 0-180 | R$ 0,45 | 11.148,000000 | R$ 5.016,60 |
9 | CANETA HIDROGRAFICA | R$ 4,50 | 12.733,000000 | R$ 57.298,50 |
10 | ESQUADRO 45° | R$ 0,45 | 11.148,000000 | R$ 5.016,60 |
11 | LAPIS DE COR | R$ 3,30 | 23.881,000000 | R$ 78.807,30 |
12 | CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ESPIRAL; 200X275; 96 FOLHAS | R$ 3,80 | 23.881,000000 | R$ 90.747,80 |
13 | ESQUADRO | R$ 0,65 | 11.148,000000 | R$ 7.246,20 |
14 | REGUA 30 CM | R$ 0,50 | 23.881,000000 | R$ 11.940,50 |
15 | CADERNO BROCHURA 80 FLS | R$ 2,62 | 50.932,000000 | R$ 133.441,84 |
16 | CADERNO UNIVERSITARIO 200 FLS | R$ 8,00 | 22.296,000000 | R$ 178.368,00 |
Total | R$ 684.944,08 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15483 | ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 12/12/2017 | 1328 | R$ 305.760,00 | |
15806 | ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 14/12/2017 | 1337 | R$ 50.764,00 | |
15810 | ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 18/12/2017 | 1364 | R$ 277.159,68 | |
16083 | ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 20/12/2017 | 1372 | R$ 51.260,40 | |
Total | R$ 684.944,08 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 29/12/2017 | 29120123 | R$ 327.923,68 | |
ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 29/12/2017 | 29120042 | R$ 305.760,00 | |
Total | R$ 633.683,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 51.260,40 |
Total | R$ 51.260,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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ESTORNO DO EMPENHO 17070009 REF. AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE 040/2015 - PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 22/01/2018 | 22010019 | R$ 51.260,40 |
Total | R$ 51.260,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |