info Empenho
Número
09050018/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2017
Valor
R$ 126,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(COLA SUPER BONDER 5G) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLA SUPER BONDER 5G | R$ 8,40 | 15,000000 | R$ 126,00 |
Total | R$ 126,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4894 | 29/05/2017 | 7358 | R$ 126,00 | ||
Total | R$ 126,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DO MATERIAL(COLA SUPER BONDER 5G) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO. | 20/07/2017 | 20070114 | R$ 126,00 | |
Total | R$ 126,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |