info Empenho
Número
09020010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2017
Valor
R$ 481,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 23,90 | 4,000000 | R$ 95,60 |
2 | PRATO DE MESA | R$ 7,50 | 15,000000 | R$ 112,50 |
3 | XICARA COM PIRES | R$ 76,90 | 2,000000 | R$ 153,80 |
4 | XICARA DE CAFÉ | R$ 59,90 | 2,000000 | R$ 119,80 |
Total | R$ 481,70 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
824 | 24/02/2017 | 6935 | R$ 481,70 | ||
Total | R$ 481,70 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 28/03/2017 | 28030076 | R$ 481,70 | |
Total | R$ 481,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |