info Empenho
Número
08110005/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 335.688,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 17070010, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE040/2015-PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
79.788.766/0015-38
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
17072017 - SME
Data Assinatura
17/07/2017
Vigência
17/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 1.020.632,08
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BORRACHA BRANCA - TIPO TABLETE | R$ 0,13 | 19.700,000000 | R$ 2.561,00 |
2 | TESOURA SEM PONTA | R$ 0,85 | 9.850,000000 | R$ 8.372,50 |
3 | COLA BRANCA | R$ 1,15 | 19.700,000000 | R$ 22.655,00 |
4 | APONTADOR | R$ 0,40 | 19.700,000000 | R$ 7.880,00 |
5 | LAPIS GRAFITE COMUM | R$ 0,24 | 39.400,000000 | R$ 9.456,00 |
6 | CANETA HIDROGRAFICA | R$ 4,50 | 9.850,000000 | R$ 44.325,00 |
7 | AGENDA ESCOLAR CAPA 34X25.5CM 4X0 CORES TINTA ESCALA COUCHE L2 150G MIOLO 312 PAGS 14X20.5CM 4 CORES COM ESPIRAL, DOBRA | R$ 3,10 | 9.850,000000 | R$ 30.535,00 |
8 | CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ESPIRAL; 200X275; 96 FOLHAS | R$ 3,80 | 19.700,000000 | R$ 74.860,00 |
9 | PINCEL Nº 8 | R$ 0,75 | 9.850,000000 | R$ 7.387,50 |
10 | MASSA DE MODELAR | R$ 1,63 | 19.700,000000 | R$ 32.111,00 |
11 | TINTA GUACHE CORES VARIADAS 250G CX. C/06 CORES | R$ 1,70 | 9.850,000000 | R$ 16.745,00 |
12 | GIZ DE CERA 1/12 CORES PEQUENO | R$ 1,40 | 9.850,000000 | R$ 13.790,00 |
13 | LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES | R$ 3,30 | 19.700,000000 | R$ 65.010,00 |
Total | R$ 335.688,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13040 | ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 17070010, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE040/2015-PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 08/11/2017 | 72700 | cancel | R$ 55.891,20 |
15819 | ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 17070010, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE040/2015-PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 14/12/2017 | 1336 | R$ 136.320,00 | |
16084 | ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 17070010, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE040/2015-PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 20/12/2017 | 1381 | R$ 199.368,00 | |
Total | R$ 335.688,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 17070010, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE040/2015-PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 29/12/2017 | 29120114 | R$ 136.320,00 | |
Total | R$ 136.320,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 199.368,00 |
Total | R$ 199.368,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 17070010, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PE040/2015-PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO Nº 17072017/2017. | 22/01/2018 | 22010024 | R$ 199.368,00 |
Total | R$ 199.368,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |