info Empenho
Número
07060033/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2017
Valor
R$ 824,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06070014/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO TNT, COLA BASTAO E FITAS, PARA O SAO JOAO DE SOBAL, EVENTO DA SECJEL.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FITA CETIM | R$ 8,80 | 32,000000 | R$ 281,60 |
2 | COLA BASTÃO SILICONE | R$ 27,90 | 4,000000 | R$ 111,60 |
3 | TECIDO TNT CORES VARIADAS 40 GTRAMAS 1,40 ROLO COM 50M | R$ 74,90 | 4,000000 | R$ 299,60 |
4 | PAPEL DUPLEX 40 X 66CM 260G CORES VARIADAS | R$ 1,10 | 120,000000 | R$ 132,00 |
Total | R$ 824,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6950 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06070014/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO TNT, COLA BASTAO E FITAS, PARA O SAO JOAO DE SOBAL, EVENTO DA SECJEL. | 11/07/2017 | 7617 | R$ 824,80 | |
Total | R$ 824,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06070014/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO TNT, COLA BASTAO E FITAS, PARA O SAO JOAO DE SOBAL, EVENTO DA SECJEL. | 20/07/2017 | 20070033 | R$ 824,80 | |
Total | R$ 824,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |