info Empenho
Número
04050011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2018
Valor
R$ 3.033,49
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050400142018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CHALEIRA PARA CAFÉ 2 LTS | R$ 65,00 | 6,000000 | R$ 390,00 |
2 | PRATO DE MESA | R$ 25,50 | 6,000000 | R$ 153,00 |
3 | GARFO | R$ 3,30 | 72,000000 | R$ 237,60 |
4 | XICARA COM PIRES | R$ 6,00 | 48,000000 | R$ 288,00 |
5 | BANDEJA INOX 28 X 40 CM | R$ 66,00 | 8,000000 | R$ 528,00 |
6 | JARRA DE VIDRO 1500 ML | R$ 10,50 | 8,000000 | R$ 84,00 |
7 | GARRAFA PARA GELADEIRA 1,5L EM VIDRO | R$ 12,00 | 15,000000 | R$ 180,00 |
8 | AÇUCAREIRO INOX | R$ 36,77 | 5,000000 | R$ 183,85 |
9 | LEITEIRA | R$ 44,46 | 4,000000 | R$ 177,84 |
10 | COLHER INOX MEDIA PARA SERVIR ALIMENTOS | R$ 3,30 | 72,000000 | R$ 237,60 |
11 | CAIXA ORGANIZADORA | R$ 48,00 | 7,000000 | R$ 336,00 |
12 | FACA INOX | R$ 3,30 | 72,000000 | R$ 237,60 |
Total | R$ 3.033,49 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4871 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050400142018. | 10/05/2018 | 9607 | R$ 3.033,49 | |
Total | R$ 3.033,49 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050400142018. | 03/07/2018 | 03070050 | R$ 3.033,49 | |
Total | R$ 3.033,49 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |