info Empenho
Número
02060040/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 947,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020022/2017 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESTACOES DA JUVENTUDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GRAMPO 26/6 | R$ 5,90 | 10,000000 | R$ 59,00 |
2 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 21,90 | 6,000000 | R$ 131,40 |
3 | PASTA AZ LOMBO LARGO | R$ 7,50 | 20,000000 | R$ 150,00 |
4 | CLIPS 2/0 | R$ 2,00 | 10,000000 | R$ 20,00 |
5 | CLIPS 6/0 | R$ 2,90 | 10,000000 | R$ 29,00 |
6 | LAPIS Nº 2 | R$ 53,00 | 1,000000 | R$ 53,00 |
7 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | R$ 4,20 | 20,000000 | R$ 84,00 |
8 | CLIPS 4/0 | R$ 2,00 | 10,000000 | R$ 20,00 |
9 | SACO PARA PASTA | R$ 25,00 | 4,000000 | R$ 100,00 |
10 | PASTA TRANSPARENTE OFICIO CRISTAL | R$ 1,70 | 50,000000 | R$ 85,00 |
11 | CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL | R$ 36,00 | 2,000000 | R$ 72,00 |
12 | CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA | R$ 36,00 | 2,000000 | R$ 72,00 |
13 | CANETA COMPACTOR 0.7 VERMELHA | R$ 36,00 | 2,000000 | R$ 72,00 |
Total | R$ 947,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6945 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020022/2017 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESTACOES DA JUVENTUDE. | 11/07/2017 | 7618 | R$ 947,40 | |
Total | R$ 947,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020022/2017 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESTACOES DA JUVENTUDE. | 27/10/2017 | 27100062 | R$ 947,40 | |
Total | R$ 947,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |