info Empenho
Número
02060038/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 1.440,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020021/2017 REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4, PARA SECRETARIA E ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL A4 | R$ 180,00 | 8,000000 | R$ 1.440,00 |
Total | R$ 1.440,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6947 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020021/2017 REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4, PARA SECRETARIA E ANEXOS. | 11/07/2017 | 7616 | R$ 1.440,00 | |
Total | R$ 1.440,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020021/2017 REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4, PARA SECRETARIA E ANEXOS. | 27/10/2017 | 27100063 | R$ 1.440,00 | |
Total | R$ 1.440,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |