info Empenho
Número
01090695/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 12.592,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0440/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2023
Valor Total
R$ 68.959,29
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TINTA LATEX ACRÍLICA. | R$ 24,63 | 105,000000 | R$ 2.586,15 |
2 | TINTA LATEX. | R$ 18,03 | 555,000000 | R$ 10.006,65 |
Total | R$ 12.592,80 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110192 | R$ 12.592,80 |
Total | R$ 12.592,80 |