insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Número
0083/2023-SAAE
Objeto
Aquisições de Policloreto de Alumínio Líquido 12% (PAC 12%), destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água do SAAE Sobral.
Data Assinatura
23/11/2023
Data Publicação
23/11/2023
Data Inicial
23/11/2023
Data Final
23/11/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
23.647.365/0007-01
Valor Inicial
R$ 2.025.200,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE23003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Valor Estimado
R$ 7.519.800,00
Valor Total
R$ 4.490.300,00
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Registros: 0 | Total R$ 0,00 |
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
29040003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/04/2024 | R$ 107.360,00 |
29040002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/04/2024 | R$ 107.360,00 |
17040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17/04/2024 | R$ 107.360,00 |
17040002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17/04/2024 | R$ 107.360,00 |
15040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15/04/2024 | R$ 86.180,80 |
08040002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/04/2024 | R$ 68.808,00 |
08040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/04/2024 | R$ 51.435,20 |
01040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/04/2024 | R$ 72.419,20 |
11030003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2024 | R$ 77.982,40 |
11030007/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2024 | R$ 72.834,00 |
07030001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 07/03/2024 | R$ 77.665,20 |
06030002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/03/2024 | R$ 77.738,40 |
23020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/02/2024 | R$ 78.568,00 |
20020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20/02/2024 | R$ 75.859,60 |
06020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/02/2024 | R$ 86.351,60 |
23010001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/01/2024 | R$ 77.958,00 |
05120003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/12/2023 | R$ 107.360,00 |
Registros: 17 | Total R$ 1.440.600,40 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
CONTRATO | Contrato Principal | CONTRATO_083-2023-BAUMINAS.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |