info Empenho
Número
26010037/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 817,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
25/2017-AMA
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
27/11/2017 - 27/11/2018
Valor Total
R$ 3.061,25
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 10,000000 | R$ 75,40 |
2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 34,000000 | R$ 45,22 |
3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 96,000000 | R$ 340,80 |
4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 14,000000 | R$ 57,82 |
5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 23,000000 | R$ 89,70 |
6 | LIXEIRA PARA BANHEIRO PLASTICO RETANGULAR CAPACIDA 12 LITROS | R$ 13,88 | 6,000000 | R$ 83,28 |
7 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 23,000000 | R$ 59,11 |
8 | VASSOURA EM PIAÇAVA PARA LIMPEZA CORPO DE MADEIRA MED 50 X 5CM CABO DE MADEIRA MED 1,50M | R$ 8,94 | 3,000000 | R$ 26,82 |
9 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 19,000000 | R$ 24,70 |
10 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 14,000000 | R$ 14,84 |
Total | R$ 817,69 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100083 | R$ 817,69 |
Total | R$ 817,69 |