info Empenho
Número
26010034/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 24,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
25/2017-AMA
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
27/11/2017 - 27/11/2018
Valor Total
R$ 3.061,25
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 11,000000 | R$ 24,20 |
Total | R$ 24,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100082 | R$ 24,20 |
Total | R$ 24,20 |