info Empenho
Número
17050026/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2018
Valor
R$ 76,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 5,000000 | R$ 76,45 |
Total | R$ 76,45 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090150 | R$ 76,45 |
Total | R$ 76,45 |