info Empenho
Número
11060006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
11/06/2018
Valor
R$ 18,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS E SUAS UNIDADES, DE ACORDO COM PE029/2017.DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 06110007/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
057/2017-SECOMP
Data Assinatura
17/10/2017
Vigência
24/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 5.104,45
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
Total | R$ 18,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/10/2018 | 01100110 | R$ 18,90 |
Total | R$ 18,90 |