info Empenho
Número
08100017/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
08/10/2019
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 70.000,00 | 2,000000 | R$ 140.000,00 |
2 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 70.000,00 | 2,000000 | R$ 140.000,00 |
Total | R$ 140.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15255 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 18/10/2019 | R$ 26.878,42 | ||
16937 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/11/2019 | R$ 49.852,92 | ||
17831 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 09/12/2019 | R$ 41.713,88 | ||
18605 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/12/2019 | R$ 21.554,78 | ||
Total | R$ 140.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 27/12/2019 | 27120122 | R$ 21.554,78 | |
SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 31/12/2019 | 31120032 | R$ 41.713,88 | |
SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 29/11/2019 | 29110247 | R$ 49.852,92 | |
SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14080095 DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 30/10/2019 | 30100165 | R$ 26.878,42 | |
Total | R$ 140.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |