info Empenho
Número
07030024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 4.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 436/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.718.661/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2022
Data Publicação
11/01/2022
Valor Estimado
R$ 259.142,40
Valor Total
R$ 133.079,40
assignment Contrato
Número
0436/2022-SMS
Data Assinatura
04/11/2022
Vigência
04/11/2022 - 03/11/2023
Valor Total
R$ 11.250,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLOPIDOGREL, 75MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,45 | 10.000,000000 | R$ 4.500,00 |
Total | R$ 4.500,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE EMPENHO | 07/11/2023 | 07110001 | R$ 4.500,00 |
Total | R$ 4.500,00 |