info Empenho
Número
02100143/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01090366 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
Total | R$ 150.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15829 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01090366 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta | 20/10/2023 | R$ 59.789,24 | ||
17397 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01090366 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta | 20/11/2023 | R$ 90.210,76 | ||
Total | R$ 150.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01090366 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta | 30/11/2023 | 30110105 | R$ 90.210,76 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01090366 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta | 31/10/2023 | 31100114 | R$ 59.789,24 | |
Total | R$ 150.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |