info Empenho
Número
01120017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01110508 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
Total | R$ 180.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19192 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01110508 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta secretaria. | 20/12/2023 | R$ 15.881,86 | ||
19093 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01110508 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta secretaria. | 13/12/2023 | R$ 66.219,29 | ||
Total | R$ 82.101,15 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01110508 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta secretaria. | 28/12/2023 | 28120361 | R$ 15.881,86 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao de n° 01110508 / 2023 para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a esta secretaria. | 19/12/2023 | 19120136 | R$ 66.219,29 | |
Total | R$ 82.101,15 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120028 | R$ 97.898,85 |
Total | R$ 97.898,85 |