info Empenho
Número
20080024/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2020
Valor
R$ 8.280,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELÁSTICOS) PARA AVENTAIS IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.397.418/0001-02
library_books Licitação
Número
DP047/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/07/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 19.955,00
Valor Total
R$ 19.955,00
assignment Contrato
Número
0290/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/07/2020
Vigência
30/07/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 8.280,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ELÁSTICO 7MM, ROLO COM 100M. | R$ 13,80 | 600,000000 | R$ 8.280,00 |
Total | R$ 8.280,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9767 | Aquisição de Insumos (elásticos) para aventais impermeáveis destinados as ações de enfrentamento ao COVID-19. | 14/09/2020 | 5602 | R$ 8.280,00 | |
Total | R$ 8.280,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELÁSTICOS) PARA AVENTAIS IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 21/10/2020 | 21100037 | R$ 8.280,00 | |
Total | R$ 8.280,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |