info Empenho
Número
09010064/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2024
Valor
R$ 159.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS REAGENTE GLICEMIA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.552.212/0002-68
library_books Licitação
Número
AD23012-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/10/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 318.800,00
Valor Total
R$ 318.800,00
assignment Contrato
Número
0267/2023-SMS
Data Assinatura
25/10/2023
Vigência
27/10/2023 - 26/10/2024
Valor Total
R$ 396.906,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,32 | 500.000,000000 | R$ 159.400,00 |
| Total | R$ 159.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS REAGENTE GLICEMIA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 22/03/2024 | 62449 | R$ 159.400,00 | |
| Total | R$ 159.400,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS REAGENTE GLICEMIA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 05/06/2024 | 05060066 | R$ 159.400,00 | |
| Total | R$ 159.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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