info Empenho
Número
31100001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/10/2023
Valor
R$ 159.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE TESTE DE GLICEMIA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.552.212/0002-68
library_books Licitação
Número
AD23012-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/10/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 318.800,00
Valor Total
R$ 318.800,00
assignment Contrato
Número
0267/2023-SMS
Data Assinatura
25/10/2023
Vigência
27/10/2023 - 26/10/2024
Valor Total
R$ 396.906,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,32 | 500.000,000000 | R$ 159.400,00 |
| Total | R$ 159.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17834 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE TESTE DE GLICEMIA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 30/11/2023 | 60413 | R$ 159.400,00 | |
| Total | R$ 159.400,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 159.400,00 |
| Total | R$ 159.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE TESTE DE GLICEMIA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 20/03/2024 | 20030042 | R$ 159.400,00 |
| Total | R$ 159.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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